检验检测机构需要编制的记录表格汇总-江苏省钢铁行业协会

体系要素	需要的表单
人力资源	人员汇总表、培训计划、培训记录、培训效果评价记录、岗位能力确认表、技术人员履历表、技术人员确认表、技术人员上岗证、人员监督记录、人员能力监控记录
设备管理	设备汇总表、维护保养计划、维护保养项目表、维护保养记录、设备点检表、设备维修记录、设备验收表、设备档案、设备购买合同和发票（非必要、最好要有）
计量溯源	测量设备汇总表、校准方案、校准计划、校准证书、校准结果确认表
文件管理	文件汇总表、记录汇总表、文件审批单、文件更改审批单、文件更改通知单、文件发放回收记录、外来文件目录、技术文件目录、文件定期评审记录表
合格供方	合格供方目录、合格供方评价表（含再评价）
检验过程	检测合同书、合同评审记录、客户样品登记汇总表、客户样品交接处理单、检验顺序卡、测试人员资格确认单、检测前状态检查表、检验过程流转单、标准物质和试剂领用记录、仪器设备使用记录、原始记录、试验报告、归档资料清单
质量监督	质量监督计划、质量监督记录
质量监控	质量监控计划、质量监控记录
期间核查	期间核查记录
数据控制	软件功能确认表、软件汇总表
环境确认	检测活动必需设施和环境条件表、设施和环境条件定期评审表、检测环境确认/再确认记录
安全管理	检测环境监控记录表、实验室安全检查表、废弃物处理登记表
标准物质	标准物质台账、标准物质领用记录、标准物质购买记录、标准物质期间检查记录
保密性	客户来访登记表、员工入职承诺书、保秘性检查记录表、员工离职保密协议
分包	分包协议、分包评审表、分包实验室目录、分包交接记录、分包工作登记表
公正性	公正性承诺书、公正性检查记录表
标准查新	标准查新记录、标准清单
能力验证	能力验证计划、能力验证汇总表、能力验证记录
方法确认	检测方法确认计划、标准检测方法验证申请表、检测方法确认表、检测方法验证符合项声明、检测方法标准查新记录、标准方法验证质量控制监督表、标准差异评定表
质量目标	质量目标分解表、质量目标汇总表
顾客满意度	顾客满意度调查表、顾客满意度汇总分析表
内外部环境分析	公司环境分析报告、风险和机遇评估分析表
风险分析	风险和机遇评估分析表、风险记录表
内部审核	内审计划、内审方案、内审检查表、首次会议签到表、末次会议签到表、内审报告
管理评审	管理评审输入表、管理评审签到表、管理评审报告
归档	报告归档登记表、报告司印登记表、电子文件台账